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云南省乡镇企业生产力促进中心2019年部门预算编制说明
作者: 云南省乡镇企业产力促进中心  信息来源: 云南省乡镇企业产力促进中心  发布时间:2019/3/1 18:08:03

目录

第一部分 云南省乡镇企业生产力促进中心2019年部门预算

制说明

第二部分 云南省乡镇企业生产力促进中心2019 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省乡镇企业生产力促进中心2019

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 为农业农村社会事业发展提供技术服务和业务支撑

2. 配合促进乡村产业发展

3. 新型职业农民培训和职业技能鉴定。

4.农业产业化重点龙头企业和返乡农民创业、创新培育培训。

(二)机构设置情况

1.办公室2.老干办3.财各部4.职业技能鉴定部5.国际国内合作部6.技术创新部7.创业辅导部8.人力资源一部9. 人力资源二部。

)重点工作概述

1.完成5000人的职业技能鉴定并取得证书。

2.农业产业化重点龙头企业和返乡农民创业、创新培育培训

3.完成新型职业农民生产经营带头人100人培训任务

4.继续做好“挂包帮、转走访”扶贫点工作。

5.充分准备,做好迎接农业农村厅第巡察组巡察工作。

6.认真抓好党风廉政建设。

7.完成厅领导交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月,部门基本情况如下:

在职人员编制29人,其中:行政编制 0人,事业编制29人。在职实有23人,其中: 财政全供养 23人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 22人,其中: 离休 0人,退休 22人。

车辆编制4辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 489.43万元,其中:一般公共预算财政拨款489.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转33.95万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 489.43万元,其中:本年收入455.48万元,上年结转33.95万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款万元(本级财力489.43万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 489.43万元。财政拨款安排支出 489.43万元,其中,基本支出449.43万元,项目支出40万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于发放在职人员工资,机关事业单位基本养老保险缴费,其他社会保障缴费,缴存职工住房公积金,培训以及商品和服务支出等。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出449.43万元,项目支出40万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元。

(二)与中央配套事项

功能科目分组“无”

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,“无”

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金4.55万元。(详见附表)

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本年“三公”经费预算减少,1.公务接待费预算1万元,较上年压减0.5万元,2.车辆运行维护费预算减少4.44万元,较上年压减1.09万元,减少的原因是:积极响应党中央、网上在线试玩老虎机有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费支出逐年减少。

(二)基本支出预算,本年基本支出预算415.48万元,上年439.65万元,同比减少24.17万元,较上年减少5.5%,原因是:2018年在职正常退休2人,基本支出预算相应减少。

(三)项目支出预算,本年与上年一致,无增减。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“无”。

(二)机关运行经费安排

“无”。

(三)国有资产占用情况

  “无”

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  “无”

 附件1.部门预算公开情况表.zip

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